目　　录

第一部分 　登封市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　登封市科学技术局概况

一、部门职责

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴市战略，指导科技兴市工作。

2、负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域，指导全市科技体制改革工作。

3、负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。

5、编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。

6、协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。

8、制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

9、负责知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；依法处理专利纠纷，查处专利违法行为，配合做好行政复议工作；协调指导各行业知识产权工作；负责知识产权优势企业、优秀专利等的认定管理与推荐申报工作；负责专利的统计、分析和资助资金的发放工作；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。

10、贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章；组织编制本市防震减灾规划和计划；负责建立地震监测预报工作体系，在上级地震部门的指导下，统一规划本市区域内地震台及信息系统建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪。

11、指导协调市政府各部门和各乡镇区、办事处科技管理工作。

12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13、负责法律、法规、规章规定的其他事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局无二级机构。

内设科室4个：办公室，社会发展与对外合作科技科、高新技术发展与农业科技科、科技成果与技术市场管理科。

人员编制共28人，2017年末22人，退休人员16人。

第二部分    2017年度部门决算表(见附件)

第三部分      2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,400.57万元。与2016年相比，收、支总计各 增加1345.7万元，增加 127.57%。主要原因一是工资基数上调，社保缴费增加，二是上级及本级科技专项拨款增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,207.13万元，其中：财政拨款收入 2,204.47万元，占99.88%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 2.65万元，占0.12%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,292.39万元，其中：基本支出281.53万元，占12.28%；项目支出2,010.86万元，占 87.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,397.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1344.84万元，增加127.71%。主要原因是一是工资基数上调，社保缴费增加，二是上级及本级科技专项拨款增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,241.44万元，占支出合计的 97.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1381.81万 元，增加160.75%。变动的主要原因是项目支出（科学技术管理事务）比上年增加1247.34万元，基本支出比上年增加134.47万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,241.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 2,196.27万元，占97.98%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 37.56万元，占1.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.35万元，占0.33%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 0.25万元，占0.01%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.13万元，支出决算为 2,241.44万元，完成年初预算的527.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资基数上调，社保缴费增加，二是上级及本级科技专项拨款增加。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.5万元，支出决算为278.88万元，完成年初预算的119.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，社保缴费增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为192.6万元，支出决算为1962.56万元，完成年初预算的1019%。决算数大于预算数的主要原因是郑州市对我市的高新技术企业奖励、成果奖励、专利申请资助资金、人才项目资金、科技研发费用后补助等资金的发放及本级的科技专项拨款增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出278.88万元。与2016年相 比，增加134.47万元，增长93.12%。 变动的主要原因：2017年增加了1个事业财供人员，人员工资调整标准，养老及社保基数调整。其中：人员经费233.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资其他社会保险缴费、资金、对个人和家庭的补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。公用经费 45.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置等费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为 5.00万元，完成预算的98.03%。基本与决算数相附。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，占 80.00%，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算 1.00万元，占20.00%，完成预算的90.91%。 具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市科学技术局机关、ＸＸ和ＸＸ单 位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0.00万元，增长0.00%。

2、公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.00万元。主要用于车辆加油，维修，车辆保险等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.47万元，上涨58.08%，主要原因是我单位的公车是2016年下半年由机关事务局调整到我单位的，是半年的费用。

3、公务接待费支出1.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于上级来登植树接待，浙大来登调研接待等。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.49万元，增长94.93%，主要原因是2017年接待批次和人数增加。

河南省郑州市登封市科学技术局2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员55人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度，我局严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算。同时根据本单位实际情况，对财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，财政资金使用良好，圆满完成了各项统计工作任务，取得了较好的经济、社会效益。 

（二）项目绩效自评结果。

一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 48.30万元。主要用于“登封市城市综合防灾减灾规划“编制工作，其中“登封市城市综合防灾减灾规划“项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照“登封市城市综合防灾减灾规划“技术服务合同约定，支付方式为分期支付，前两次已分别支付到位，第三次11.7万元于规划编制评审通过后支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出45.67万元，较2016年度增加32.01万元，增加234%。增加的主要原因是我局2015年底才成立，2016年我局没有编制财政预算，费用大都是由创新创业综合体的运营项目费用里支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市登封市科学技术局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。