目  录

第一部分  登封市劳动保障服务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  登封市劳动保障服务管理中心部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市劳动就业和社会保障法律、法规、政策；负责全市劳动就业和社会保障服务工作，指导各乡镇区、街道办事处及社区开展就业服务，开发社区就业岗位和社区服务项目，做好下岗失业人员《再就业优惠证》初审管理和再就业优惠政策落实工作；负责城镇人员失业登记管理工作，并指导各单位及社区做好失业人员、下岗职工的登记管理、培训和职业介绍，为特困群体提供就业服务；负责市、乡镇区和街道办事处、社区三级劳动保障服务信息网络管理；负责人力资源市场的管理、负责离退休人员的管理与服务；协助做好外来务工人员的管理服务工作；负责全市劳动保障服务工作情况的统计工作。    

    二、机构设置

 我单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

截止2017年12月31日，编制人数24人，其中：事业编制24人；年末实有人数24人，离退休0人。

第二部分   2017年度部门决算表

《登封市劳动保障服务管理中心2017年度决算表》见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为197.28万元。与2016年相比，收、支总计各增加63.02万元，增长46.94%。主要原因是：第一，2017年新增工作人员7人，各项工作经费增加；第二，2017年我单位承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计162.31万元，其中：财政拨款收入 162.31万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计164.20万元，其中：基本支出164.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为180.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加63.02万元，增长53.67%。主要原因是：第一，2017年新增工作人员7人，各项工作经费增加；第二，2017年我单位承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出164.20万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.93万 元，增长63.76%。变动的主要原因是：第一，2017年新增工作人员7人，各项工作经费增加；第二，2017年我单位承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出164.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 147.18万元，占89.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.66万元，占3.45%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 11.36万元，占6.92%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.31万元，支出决算为 164.20万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是，2017年新增工作人员7人，各项工作经费增加；二是，2017年我单位承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。其中：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为86.09万元，支出决算为123.40万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增工作人员7人，各项工作经费增加；劳保中心承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增工作人员7人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增工作人员7人，事业单位医疗增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增工作人员7人，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出164.20万元。与2016年相比，增加63.93万元，增长63.76%。变动的主要原因：一是，2017年新增工作人员7人，各项工作经费增加；二是，2017年我单位承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。其中：人员经费150.08万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为 3.99万元，完成预算的99.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，占 100.00%，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出3.99万元。主要用于车辆维修维护及油费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.14万元，增长115.08%，主要原因是我单位承担全市主要行业扶贫工作，相应工作经费增加。

3．公务接待费支出0.00万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 一是严格执行预算和财经纪律，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经纪律，按照年初预算的功能科目进行核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算支出范围、标准，严格执行预算控制。

二是坚持把绩效理念融入全程预算管理，加强预算绩效的全程监督，定期和不定期对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。

三是主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受全体干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。

（二）项目绩效自评结果。

 一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市登封市劳动保障服务管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

 2017年度人员变化情况：机关事业人员招录7人。