局机关各科室，二级机构：

为了加强我局政府采购管理工作，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，现将《登封市煤炭管理局政府采购管理内控制度》印发给你们，请认真遵照执行。

                                                                                                    2018年4月4日  

登封市煤炭管理局政府采购管理内控制度

为加强单位政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）相关规定,结合单位实际，制订本制度。

一、凡使用单位财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

二、单位政府采购项目必须经过审批确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

三、单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指单位委托市采购办组织实施的、属于我市年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指单位自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外项目的采购活动。

四、采购项目的主办人员，主要任务组织编制政府采购项目预算计划。编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施。负责项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

五、财经科根据领导审批后的《政府采购审批表》，根据政策规定，购买属政府采购目录内的服务、劳务、货物，在网采规定的目录范围内，必须按照有关采购程序由财经科在网上商城统一购买，需要公开招标的按照公开招标流程进行公开招标。

六、完善和健全采购监督机制，强化各方面监督，提高单位采购工作的透明度。

七、任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

八、采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

九、参与单位采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

十、本制度自发布之日起施行，单位原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。