根据市委统一安排，2021年12月4日至2022年1月15日，市委第五巡察组对中共登封市财政局党组进行了巡察。2022年3月22日，市委第五巡察组向登封市财政局党组反馈了巡察意见。经2个月集中整改和持续整改，按照《登封市委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、组织整改落实情况

一是加强领导、明确责任。成立了以局党组书记任组长的巡察反馈意见整改工作领导小组。领导小组下设办公室，负责整改日常工作。同时，自觉接受纪检监察部门的监督指导。

二是迅即部署、强化措施。在巡察组反馈意见当天，迅速召开局党组会专题研究部署巡视整改工作，随后制定《市财政局党组关于落实市委第五巡察组反馈意见的整改方案》，全面部署巡察整改工作。根据局党组提出“主动认领、领导带头、立行立改、统筹兼顾”的整改原则，针对巡察反馈的4个方面、24个问题，分类提出整改措施。明确要求各责任科室和所属二级事业单位都要主动认领问题，盯住问题不放过、扫清盲区不漏过，对所有的问题都要建立整改台账，整改一个问题对账销号一个问题，不留死角，确保巡察反馈问题件件有人抓，整改有措施，完成有时限。

三是加强督办、注重实效。局党组多次召开专题研究部署巡视整改座谈会和督办会，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止；对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。

二、整改任务完成情况

（一）涉粮问题专项巡察方面

1.针对储备粮轮空监管存在盲区的问题

整改情况：按照《关于印发登封市市级储备粮轮换管理办法的通知》（登粮〔2020〕11号）文件精神，于当年的第一季度下达当年轮换计划后，加强与市粮食和物资储备局对接，通过查阅粮库入库档案，依据目前每个粮库小麦的入库时间，确定当年轮换量的地点和粮库编号，实现等额轮出轮入；实行跟踪服务，市粮食和物资储备局、农业发展银行登封支行和登封市财政局成立联合检查小组，跟踪检查，使当年的轮换计划按时完成，当年的轮换计划完成后市粮食和物资储备局、农业发展银行登封支行和登封市财政局联合签署相关资料；延期轮换计划时，在第四季度清算保管费用和利息补贴时扣除延长期的保管费用和利息补贴。

2.针对涉粮资金监管缺位的问题。

整改情况：郑州市睿诚实业有限公司在农业发展银行登封支行设立专户，专账进行储备粮库财务单独核算。按照登封市人民政府办公室《关于印发登封市粮食储备管理运营机制改革实施方案的通知》（征求意见稿），市财政局（市国有资产服务中心）牵头，会同市发展改革委（市粮食和物资储备局），按照现代企业制度要求，成立国有独资的登封市粮食储备有限公司，切实提高国有粮食储备企业管理水平。按照二类粮库标准，筹建登封市粮食和应急物资储备仓库，彻底解决市级储备粮由民营企业代为储备的问题，同时也将承担起政府对市级储备粮数量、质量、储存安全和资金安全的责任。

3.针对轮换粮售储业务使用个人银行卡结算的问题。

整改情况：督促发改委，强化对粮食轮换销售、收购资金管理，通过郑州市睿诚实业有限公司在农业发展银行登封支行设立专户进行核算，使政策性资金管理规范、封闭安全运行。严禁使用个人银行卡结算。

4.针对未按规定拨付涉粮预算资金的问题。

整改情况：科室于每季度末收到本季度市领导签批的涉粮资金的请示后，1个工作日完成处理意见，市领导签批后根据国库资金调度情况尽快将本季度涉粮资金拨付到位。

（二）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

1.针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入的问题。

整改情况：（1）结合中心组理论学习和“党员活动日”，利用网络干部学院和“学习强国”平台，结合能力作风建设年活动，以此次巡察整改为契机组织开展党的十九届六中全会精神，习近平关于防范风险挑战、应对突发事件重要论述及纪委全会精神等习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习和自学。（2）把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用学习强国和干部网络学院等线上阵地和机关党建阵地等线下阵地，组织观看视频、读书交流研讨、实地观摩等形式，持续开展教育培训，不断推动理论武装走深走心走实。

2.针对落实减税降费、强农惠农等民生政策有折扣的问题。

整改情况：（1）预算科在收到上级资金文件和指标后，及时通知预算部门办理审批手续，形成接转工作机制，同时加强预算执行监控，对已下达的专项转移支付资金加快工作进度，尽快形成实际支出；（2）加强项目配套资金分析，确需配套到位的及时安排配套资金。根据预算法实施条例和我市财政资金拨付处理办法，加强对项目配套资金的绩效监控，加强对沉淀存量资金的统筹使用，提高资金使用效益。

3.针对应急转贷业务陷入困局的问题

整改情况：一是按照市政府会议纪要，登电集团每笔收回资金的20%优先用于偿还转贷资金；二是建投集团根据财政安排资金情况，优先偿还转贷资金。

4.针对预算管理不到位的问题。

整改情况：（1）加强绩效全过程管理。提升预算单位预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价的质量。加强绩效监控和绩效评价结果应用。加大绩效评价与预算编制、预算执行、预算监督的结合力度，把绩效工作完成情况、评价结果及预算单位整改落实情况，与下一年度预算安排相衔接；（2）在安排年初预算时，严格按照预算法的规定足额设置预备费。在收入预算执行中，按照市委市政府关于“四挂钩”的考核方案，加强对乡镇收入组织工作的督导；（3）在年初预算安排环节，按照预算管理一体化的管理要求，建立项目库使预算资金细化至部门和具体项目，逐步减少综合预留，提高预算编制科学性；（4）在预算执行中，进一步强化转移支付资金管理，提高重点项目的财政保障能力。对不再实施的项目或偏离绩效目标的项目资金予以盘活，提高资金使用效率。

5.关于暂付款规模总体较大、消化缓慢的问题

整改情况：（1）2022年预算专门安排财力用于消化暂付款，计划于登封市人民代表大会通过预算之后进行账务处理；（2）用2021年收回部门存量资金消化以前形成的暂付款项；（3）紧盯收入预算执行情况，确保年初收入预算完成的基础上超收，利用超收财力进行消化暂付款；（4）积极向上级争取资金用于消化暂付款。

6.针对国资服务中心对市管企业监管不力，制度机制不健全、执行不到位的问题分段分责任人

（1）针对党建管理体制不顺。

整改情况：2022年1月24日，中共登封市国有资产服务中心委员会经市直工委批准成立，将登电集团等12家市管企业党组织调整为国资党委管理。并于3月18日召开党员代表大会，选举产生第一届委员。2022年4月28日对建投、禹中、博奥3家挂靠党组织并成立龙翔传媒、规划设计院、天中实业3家党支部纳入国资党委统一管理国资党委统一管理。进一步规范国有企业党组织设置，提升党支部标准化、规范化建设，严格执行党委换届调整撤销转接工作。

（2）针对监事会日常管理不到位。

整改情况：监事会日常管理依据2018年《关于印发机构改革实施方案的通知》（登办〔2018〕79号）国有企业领导干部经济责任审计职责和市管企业监事会职责划入审计局，目前新的《中华人民共和国公司法》未正式修订到位，故公司章程相关内容也未进行修改，待《中华人民共和国公司法》修订颁发后修改公司章程相关内容；将出台董事会履职评价办法，列入登封市国企改革三年行动实施方案工作内容并逐步整改落实；嵩山规划设计院监事会主席已由其主管部门进行推荐，尽快完成任职程序。

（3）针对执行管理人员薪酬制度不严格。

整改情况：一是对核定企业管理人员薪酬数额时间严重后置，把经营业绩考核时间安排提前谋划、筹备。确保在六月底把列入考核目标的企业薪酬核定数通知到各企业。二是针对发放情况监管，已列入年度审计重要事项说明单独披露企业负责人薪酬发放情况。除审计监督外，还要定期不定期对企业负责人薪酬发放情况进行抽查，确保不多发情况发生。

（4）对外投资收益难问题突出。

整改情况：（1）关于控股公司世纪城建设项目问题。我中心已向建投集团发出《国资监管提示函》（2022001号），要求建投集团就世纪城投资项目长期未分配利润问题明确责任领导、具体负责人，确定工作步骤和时间节点，企业已报送工作进展及工作计划；建投集团已成立工作小组；建立长效机制，要求企业每月28日前报送最近进度，确保按时间节点完成整改任务。（2）关于建投集团与中岳非晶合作问题。已通知建投集团按照新谋划投资项目重新组织报送相关资料，并履行审批程序；目前建投集团已与第三方机构对接，第三方准备进场初步了解情况。

（5）针对市管企业债务风险居高不下。

整改情况：国资服务中心高度重视我市国有企业债务风险防范化解工作，严格执行《登封市市管企业债务风险动态监测处置管理办法（试行）》。加快向相关企业委派总会计师，发挥其事前事中事后监督作用；坚持把资产负债率设置为企业的经营业绩考核目标，以考核引导企业切实降低负债、化解风险。从2021年9月起，逐月全面收集市管企业所有融资担保信息，加强债务风险动态监测与评估，做到早识别、早预警、早应对；与金融、财政、银保监及银行机构等部门加强信息互通共享，形成应对债务风险化解合力；针对登电集团、建投集团等债务风险较为突出的几家企业建立债务风险会商研判机制，按照“一企一策”的方针督促企业建立专班，对每笔债务建立台账、分析研究，拿出具体可行的化解方案。

（三）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

1.针对落实党风廉政建设责任制上有“盲区”的问题

整改情况：一是梳理汇总党建及党风廉政建设基础知识111条，下发工作群，督促党员干部深入学习、落实到位。二是对领导干部述职报告把关审核，确保党风廉政建设内容完善，落到实处，排查岗位廉政风险点，增强党员干部风险防范意识。三是持之以恒正风肃纪，加强“以案促改”及党风廉政教育，严格落实乡镇财务管理制度；压紧压实全面从严治党主体责任，坚持严管和厚爱相结合，强化政治监督；锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正良好政治生态。四是对受处分人员按照局机关工作制度扣发工资、文明奖等，在全体党员大会上通报受处分人员1人次；重点排查各科室、各二级机构、各财政所廉政风险点，目前已对25个机关科室（二级机构）和15个乡镇财政所廉政风险点进行梳理汇总并上报派驻纪检组，充分发挥派驻纪检组和机关纪委作用，严格落实全面监督和日常监督。

2.针对执行财务制度不严格的问题

整改情况：（1）差旅费缺少的会议通知已补上；（2）现在报销的差旅费后全部附差旅费审批表；（3）发票连号所涉及的金额已退国库。

3.针对未按规定执行政府采购政策的问题

整改情况：（1）对本单位政府采购应采未采项目进行统计，逐项分析发生问题的原因，对相关责任人员进行谈话和批评教育，切实增强责任意识，规范政府采购行为；（2）强化培训，熟悉政策。由采购办对相关人员进行有关政府采购政策法规的培训，要求相关人员在政府采购的招标、验收、支付款项等环节，必须严格按政府采购的规定办理；（3）严格落实内控制度，进一步完善监管措施。办公室（财务）进一步完善本单位政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；（4）严格资金审核拨付程序。对凡是纳入政府采购范围的项目，而未按规定办理政府采购计划备案的，办公室（财务）将不予支付采购资金。

4.针对未使用公务卡结算的问题

整改情况：更加严格要求公务结算。符合公务卡结算条件的一律实行公务卡结算，否则不予报销。

5.针对财务管理不规范的问题

整改情况：（1）强化财务管理，对财务管理中的薄弱环节，完善内控制度，今后严格规范各项支出；（2）对以前年度会计资料已归整到位；（3）会计、出纳岗位已按规定进行分设。

6.针对国有资产监管不到位的问题

整改情况：对于丰源大酒店承包人拒不支付承包金情况，财务服务中心已采取法律手段追缴，已收回承包金60万元。

7.针对市财政应收账款收缴不力的问题

整改情况：对应收款项逐笔分析研判，分类处理。目前正在进行各类款项的梳理分类工作，属于各乡镇逾期未还款项，重新制定了催收计划。

8.针对开展创业担保贷款业务存在“重放款轻监管”问题

整改情况：（1）创业担保贷款逾期未偿还资金财务服务中心在业务承办期已全部诉讼至法院，通过法律手段追缴欠款；（2）2021年4月创贷业务移交博奥担保公司负责，未收回资金作为债权已全部转让给博奥担保公司。

9.针对截留应上缴财政资金的问题

整改情况：财务服务中心为自收自支事业单位。财务服务中心回收的资金包含有代国库回收的周转金，按照我市《关于建立回收国家专项贷款资金激励机制的请示》，属于代国库回收部分，已足额上缴国库，不存在截留问题。其他回收资金属于技改资金，财务服务中心职责中明确有：对技改资金做好回收、指导及使用。因此该部分资金回收后主要用于自收自支人员目标考核奖及日常办公经费。

（四）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

1.针对执行“三会一课”制度不严不实的问题

整改落实情况：针对“三会一课”制度落实不到位的情况，机关党委开展了自查整改分析研判会，并召集各支部书记、委员召开政治生态分析研判会，认真严肃学习“三会一课”记录模板教程等相关内容，通过自查自纠等方式再次完善支部在执行“三会一课”制度中出现的各种问题，对所有支部进行了系统的“三会一课”制度培训，并要求各支部拉清单、消问题，每一季度机关党委逐一进行查阅以及评比。机关党委今后将严格按照党内规章制度落实，对党员参加主题党日及各项组织生活情况进行定时抽查。

2.针对开展党史学习教育不扎实、不认真的问题

整改落实情况：一是完善党史学习教育自查台账，列明存在问题及下步推进措施。二是对心得体会、个人剖析材料有相同内容的要求重新上报。三是常态化开展党史学习教育，利用会议、党员活动日、工作群、机关党建阵地等每季度安排党史书籍学习研讨和观看党史学习教育视频，安排各支部和中心组常态化开展党史集中学习和自学。四是加强“我为群众办实事”实践活动宣传力度，要求各科室、各财政所持续上报“我为群众办实事”工作信息，截至目前收集累计“我为群众办实事”工作信息16篇。五是局党组加大督促和引导力度，班子成员带头下沉一线，常态化开展调研、志愿服务和为群众办实事活动，截至目前班子成员下沉疫情防控一线累计90余次。

3.针对党员管理不规范的问题

整改落实情况：一是机关党委已于2021年12月31日下发登财机关党委〔2021〕3号文件，对相关党员予以除名，该同志现已退党。二是2021年12月13日经与社区、村委联系对接，已将三名相关同志党组织关系分别转出至中共登封市中岳街道韩村社区、中共登封市唐庄镇唐东村第一支部、中共登封市嵩阳办望箕路社区。

4.针对人事管理有漏洞的问题

整改落实情况：（1）认真学习《干部教育培训工作条例》，充分认识干部教育培训工作的重要性，完成制定《2022年度财政干部教育培训方案》，内容包括党性教育、业务培训、岗位大练兵、专题讲座。目前已开展线上网络培训，参与人次180人，平均每人已完成50课时、2次专题测试学习任务；（2）局党组成员、中岳办财政所主管领导和相关同志进行谈话，强化干部责任意识，今后将规范干部任免流程，加强中层岗位职责衔接管理。（3）针对有同志长期未调岗情况，为合理优化干部队伍，增加干部经历阅历和管理经验，防控廉洁风险，目前已制定轮岗机制，并完成轮岗调整。（4）针对基层中层干部年龄偏大问题，已落实新进人员首到基层、将基层工作经历列入中层竞岗加分项、乡镇工作补贴政策等措施，坚持鼓励年轻干部、没有基层工作经历的干部要到一线去。

5.针对执行党的处分决定不到位的问题

整改落实情况：针对执行党的处分决定不到位的问题，认真学习各项法律法规，根据党政纪处分决定执行情况与我单位规章制度，受处分人员处分期内多发放的文明奖已追回、多发放的工资已退回。今后将加强科室间衔接配合，收到处分决定后，由人事信息科及时拟定处理意见提交局党组审议并予以落实，同时接受派驻纪检组、机关党委监督。

三、下一步整改工作安排

经过集中整改，我局虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照市委第五巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、压实整改责任、加大整改力度，切实运用和巩固好巡察成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机全面推进财政工作再上新台阶。

一是继续坚持党管全面，切实落实局党组主体责任。局党组将进一步认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，进一步强化机关党建、组织推动、宣传教育、监督检查，持续传导压力，着力确保全面从严治党、依法理财的责任落到实处。要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于财政改革管理过程中的具体工作中去；要切实聚焦主责主业，紧盯财政收支、资金分配、绩效管理、债务管理和监督检查的关键环节，强化财政风险防控，强化监督执纪问责。

二是继续强化危机意识，持续抓好后续问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把我局巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照巡察反馈问题整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要长期整改的事项，坚持一抓到底，务求取得实效。

三要巩固深化整改成果，建立长效工作机制。把巩固整改落实成果与“能力作风建设年”相结合，不忘初心、牢记使命，结合我局财政工作实际，以完善党风廉政建设、作风建设、民主决策、干部选拔任用、财政管理、资金分配、队伍管理、监督检查等方面的规章制度为重点，对全局机关现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡视反馈问题整改成果。坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

总之，我局党组会以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中央、河南省、郑州市和登封市委决策部署结合起来，与推进当前及今后一段时期财政战线各方面工作结合起来，进一步理清思路，着力推进财政改革发展，努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，全面推进财政改革管理提升到一个新的水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

联系电话：0371-62872141；

电子邮箱：dcbyx@126.com

      中共登封市财政局党组                 

                               2025年7月31日